索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2018-06-13
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 编办 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市编委办2018年部门预算公开及有关情况说明

第一部分 东宁市机构编制委员会办公室基本情况

一、主要职责

市编委办公室在市机构编制委员会的领导下,负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

(一)统一管理全市党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作;拟订全市机构的有关管理办法。

(二)拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案;审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案;指导、协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;提出全市行政编制、政法专项编制分配及调整建议。

(三)、协调市级机关各部门和乡镇的职能配置与调整;协调市级机关各部门之间及各部门与乡镇的职责分工。

(四)审核市级机关各部门机构设置、调整及其内设机构、人员编制;审核市政府议事协调机构和临时机构的设立;审核乡镇机构设置与调整。

(五)牵头负责全市事业单位改革;拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案;指导、协调全市事业单位管理体制和机构改革;审核市直事业单位机构改革方案;贯彻执行事业编制总量控制标准,审核市直事业单位机构编制;负责市直事业单位登记的日常管理工作。

(六)审核市直正副科级单位领导职数;审批市直单位股级领导职数。

(七)监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制政策、法规的执行情况。

(八)贯彻执行机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度;负责市直机关、事业单位工勤人员管理;负责全市机构编制统计工作和机构编制数据库管理;负责机关事业单位统发的人员编制审核。

(九)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作任务。

    二、内设机构

  根据上述职责,市编委办公室设综合股、行政股、事业股(事业单位登记管理局)3个内设机构。 

三、市本级部门预算编报范围

东宁市机构编制委员会办公室2018年部门预算编制范围包括:机构编制委员会办公室本级预算单位。部门预算单位名单如下:

东宁市机构编制委员会办公室2018部门预算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

 

东宁市机构编制委员会办公室

 

 

 





第二部分 东宁市机构编制委员会办公室2018年部门预算表(见附表)

 第三部分 东宁市机构编制委员会办公室2018年部门预算安排情况说明

 一、关于部门收支总表的说明 

 2018年市编办一般公共预算收入为79.13万元,与上年预算安排对比增加16.14万元,原因是人员增加,工资调整;2018年一般公共服务支出74.33万元,占总支出的94%,比上年增加14.74万元,原因是人员增加,工资调整;住房公积金支出4.8万元,占总支出的6%,比上年增加1.4万元,原因是人员增加,工资调整;其中按经济科目分类工资福利支出59.23万元,占75%,比上年增加26.30万元,主要原因是计算口径与上年不一致(上年不含养老保险和住房公积金);商品服务支出17.19万元,占22%,扣除项目支出因素与上年相比增加0.89万元,原因是人员增加其他交通费用增加;对个人和家庭补助支出2.71万元,占3%,比上年减少11.05万元,主要原因是退休工资的70%部分由机关事业养老保险办统筹内支付,及计算口径与上年不一致(本年不含住房公积金)。

二、关于部门收入总表的说明

2018年一般公共预算收入为79.13万元,与上年预算安排对比增加16.14万元,原因是人员增加,工资调整;2018年编办一般公共服务预算收入74.33万元,占部门收入的94%,比上年增加14.74万元,原因是人员增加,工资调整;其中:行政运行收入62.56万元,占一般公共服务84%,比上年增加14.74万元,原因是人员增加,工资调整;一般行政管理事务11.77万元,占一般公共服务的16%,与上年预算持平;住房保障科目中的住房公积金4.8万元,占部门收入的6%,比上年增加1.4万元,原因是人员增加,工资调整。

三、关于部门支出总表的说明

2018年市编办部门支出预算为79.13万元,比上年增加16.14万元,主要原因是原因是人员增加,工资调整。其中基本支出67.36万元,占部门支出85%,比上年增加14.74万元,原因是人员增加,工资调整;项目支出11.77万元,占部门支出15%,与上年相比无增减变化。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2018年市编委办一般公共预算收支为79.13万元,与上年预算安排对比增加16.14万元,原因是人员增加,工资调整;2018年一般公共服务支出74.33万元,占总支出的94%,比上年增加14.74万元,原因是人员增加,工资调整;住房公积金支出4.80万元,占总支出的6%,比上年增加1.4万,原因是人员增加,工资调整,公积金随之增加。

五、关于公共预算功能分类支出表的说明

2018年一般公共预算支出为79.13万元,与上年预算安排对比增加16.14万元,原因是人员增加,工资调整;2018年编委办一般公共服务预算支出74.33万元,占部门收入的94%,比上年增加14.74万元;其中:行政运行收入62.56万元,占一般公共服务84%,与上年预算对比增加14.74万元,原因是人员增加,工资调整;一般行政管理事务11.77万元,占一般公共服务16%,与上年预算对比无增减变化;住房保障科目中的住房公积金4.8万元,占部门收入的6%,比上年增加1.4万,原因是人员增加,工资调整,公积金随之增加。

六、关于公共预算经济分类支出表的说明

2018年市编委办公共预算支出为79.13万元,其中工资福利支出59.23万元,占75%,比上年增加26.30万元,主要原因是与上年相比计算口径发生变化(上年工资福利支出中不含养老保险和住房公积金等内容);商品服务支出17.19万元,占22%,扣除项目支出因素与上年相比增加0.89万元,原因是人员增加其他交通费用增加;对个人和家庭补助支出2.71万元,占3%,比上年减少11.05万元,主要原因是退休工资的70%部分由机关事业养老保险办统筹内支付,及计算口径与上年不一致(本年不含住房公积金)。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

2018年市编委办一般公共预算支出为79.13万元,按政府经济科目分类,其中机关工资福利支出为59.23万元,占75%;机关商品和服务支出为17.19万元,占22%;对个人和家庭的补助支出为2.71万元,占3%,因为该表是2018年新增的表,所以表中的内容无法与上年对比。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

2018年市编委办没有按安排使用政府性基金预算拨款的基本支出和项目支出,故附表8政府性基金预算功能分类支出表》无数据,上年也没有预算数。

九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)的说明

2018年市编委办没有按安排使用政府性基金预算拨款的基本支出和项目支出,故附表9政府性基金收支出表(部门经济科目)》无数据,上年也没有预算数。

十、关于政府性基金预算经济分类支出表(政府经济科目)的说明

2018年市编委办没有按安排使用政府性基金预算拨款的基本支出和项目支出,故附表10政府性基金预算经济分类支出表(政府经济科目)》无数据,上年也没有预算数。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2018年编委办“三公”经费一般公共预算中因公出国(境)经费安排0万元,与上年预算相比无变化;公务接待费预算0万元,与上年预算相比无增减变化。

十二、关于2018年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表的说明

2018年我单位预算资金总金额79.13万元,其中:财政拨款79.13万元,其他资金0万元,基本支出67.36万元,项目支出11.77万元,其中纳入预算绩效管理的项目有0个,纳入绩效目标管理项目总金额0万元,预算整体支出绩效目标是确保财政每一分资金都落到实处。

第四部分 名词解释

根据2018年政府收支分科目》2018部门预算中相关名称解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映行政单位的基本支出。

三、一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出口径:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2018年部门预算公开表样.xls